采购管理

路径：进销存->采购管理

采购订单流程图：

一、采购订单（即由采购部门发起的订单）

1、添加采购订单：

栏位说明：

单据号：系统自动生成

默认仓库：所要采购商品的仓库（来源于进销存->档案信息->仓库设置）

供应商：此次所采购商品的供应商（来源于进销存->档案信息->往来单位）

采购部门：即采购人员所属的部门（来源于员工->人员管理）

采购人员：采购人员名称（来源于员工->人员管理）

单据日期：即下采购单的日期

2、添加货品（只显示所选供应商下的商品）

注：供应商所提供的商品来源于创建商品时，商品所属的供应商

3、保存订单：点击保存，保存采购订单

4、审核：即确认订单，订单审核完成后，将自动生成进货单并自动审核，同时增加库存（审核权限可在员工->职位管理->权限设置中设置）

5、反审：即取消采购订单，但此时应先反审该采购订单所生成的进货单，才能进行操作（建议同时将该进货单作废，因采购订单再次审核时，系统还会自动生成一张进货单）

5、同样，可以进订单进行修改、删除、打印等其他操作

二、进货单（即无采购动作的进货，如无需要通过采购部门的商品直接运到仓库，此时仓管需要创建进货单）

1、进货单来源：

1）导入：可以由采购订单、调拨单等单据直接导入

2）手动添加：即由仓管或其他人员手动添加进货单，需审核，审核后增加库存

2、添加：

栏位说明：

进货单/退货单：即进货（增加库存）和退货（减少库存）

单据号：系统自动生成

默认仓库：所要采购商品的仓库（来源于进销存->档案信息->仓库设置）

供应商：此次所采购商品的供应商（来源于进销存->档案信息->往来单位）

采购部门：即采购人员所属的部门（来源于员工->人员管理）

采购人员：采购人员名称（来源于员工->人员管理）

单据日期：即下采购单的日期

本次付款：即采购时支付的钱

本次欠款：等于采购金额减去本次付款（填写本次付款后，系统自动计算）

3、审核：审核进货单，库存增加；审核退货单，库存减少；

4、反审：反审进货单，库存减少；反审退货单，库存增加；

注：具体采购订单、进货单/退货单发起流程及审核人员，由客户根据自己需求制定，动拇指并未做限制。